Secuencias de Documentos

Con las secuencias podemos definir tanto en el número con el que deben iniciar los documentos (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas) como el código a utilizar.

Para consultar o modificar la lista de secuencias de documentos debemos ir a la opción del menú (Administrador->Secuencias de documentos).

Tipo de documento:  

Indica si el documento es un albarán de cliente, albarán de proveedor, factura de cliente, etc.

Empresa:

Indica la empresa en donde se aplica.

Ejercicio:

Indica el ejercicio al que se aplica. Si no se selecciona ninguno, se aplica para todos (excepto para aquellos ejercicios que si tengan una secuencia asignada).

Serie:

Indica la serie a la que se aplica.

Número:

Muestra el próximo número a utilizar.

Longitud:

Indica la longitud máxima deseada. Se añadiran los ceros necesarios hasta que la longitud del número sea la indicada.

Patrón:

Fórmula base a utilizar para el cálculo del código del documento. Este patrón admite variables que son sustituidas por su valor.

Variables	Descripción
{EJE}	El ejercicio del documento. p.e: 2019
{SERIE}	La serie del documento. p.e: A
{0SERIE}	La serie del documento, con ceros hasta 2 caracteres. p.e: 0A
{NUM}	Número del documento. p.e: 47
{0NUM}	Número del documento, pero relleno con ceros. p.e: 000047

Título:

Título opcional para el documento. Por ejemplo: Factura Proforma.

Ejemplos:

FAC + el ejercicio + la serie + el número del documento:
FAC{EJE}{SERIE}{NUM} -> FAC2019A47

Serie + el número relleno con ceros:
{SERIE}{0NUM} -> Ejemplo: A000047

Comenzar por un número

Si deseamos comenzar las facturas de venta por un número concreto, solamente debemos crear la secuencia para factura de cliente (o modificar la existente) indicando el número deseado en el campo número de la ficha de la secuencia.